连云港市疾病预防控制中心2017年度部门预算
目 录
第一部分 连云港市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、2017年度市疾控中心主要工作任务及目标。
三、市疾控中心机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 连云港市疾病预防控制中心2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、一般公共预算专项资金支出预算表
第三部分 连云港市疾病预防控制中心2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系数，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核和评估。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、深入推进卫教合作。巩固完善卫生、教育合作平台，落实卫教合作六项制度和十项制度，强化联防联控工作机制，建立专项考核体系，提升学校疾控预防控制工作水平。
2、进一步健全疾病监测报告信息系统。充分利用市级区域卫生信息平台，进一步拓展、完善五大功能模块在疾病监测报告中应用，提升传染病报告管理及疾控监测水平。
3、探索实施国家结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作。创新防治策略，完善结核病防治保障政策，试点建立结核病分级诊疗和综合防治服务模式，进一步规范全市肺结核诊疗服务，提升患者医疗保障救助水平，提高患者发现和规范管理水平。
4、持续开展预防接种门诊的提档升级。全面落实新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》（2016版），巩固提升预防接种门诊规范化服务水平，按期实现接种门诊全部达到B级及以上年度目标。
5、继续推进慢性病综合防控示范区创建工作，指导东海县和赣榆区顺利通过国家级慢性病综合防控示范区复评审工作；指导灌南县、灌云县、海州区和连云区争创国家级慢性病综合防控示范区；同时，加强部门合作，加强技术指导，有序推进全民健康生活方式行动工作有效落实。
6、加强人员培训、狠抓质量控制，规范全人群居民死因网络直报、恶性肿瘤登记随访、心脑血管疾病登记报告和慢性病危害因素监测等工作，促进全市慢性病防控可持续发展。
7、积极准备资料，确保通过市级肠道线虫有效控制考核评估；开展碘缺乏病病情调查，了解人群碘营养水平；有序开展消除疟疾工作，巩固消除疟疾成果。
8、提升放射卫生监测能力，计划放射现场检测项目扩项17个指标，包括CT质控监测项目9项，分别是CT剂量指数、CT值、噪声、均匀性、高对比分辨率、低对比可探测能力、诊断床定位精度、CT值线性、重建层厚偏差；X射线诊断设备质量控制项目8项，分别是管电压指示偏离、重复性、线性、半层值、曝光时间指示偏离、入射体表比释动能率、空间分辨率、低对比度分辨率。
加大对放化实验室设备投入，争取经费150万元购置设备伽玛能谱仪，具备能够开展放射性核素分析能力，争创苏北一流放射性监测实验室。
9、参加国家、省、市各级培训，提升卫生监测工作能力和水平。#p#分页标题#e#
10、深入开展内部质量管理，扎实做好实验室资质认定的复评审和国家实验室认可监督评审等外部评审的相关工作。通过人员培训、设备调试、比对扩项等措施和手段，切实提升检验能力，确保完成疾病防控及食品、饮用水等健康相关因素监测的检测任务。完成第三期基层业务骨干培训班，举办一期实验室生物安全培训班。
11、全面落实健康教育长效管理制度，创新健康教育工作模式，拓宽健康教育宣传渠道，扎实推进《建设健康连云港行动计划（2016-2020）》的实施，通过普及健康知识、倡导健康生活方式、促进全民健康运动、培育健康人群、提升健康医疗保障等综合措施，全面提升健康素养水平。
12、深入开展党风廉政教育，加强党风廉政建设，进一步建立健全惩防长效机制，切实抓好反腐败工作。
三、部门机构设置和所属单位情况
连云港市疾病预防控制中心，内设13个科室。
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办公室 |
财务科 |
科研质管科 |
急性传染病防制科（应急办） |
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慢性传染性疾病防制科 |
慢性非传染性疾病防制科 |
寄生虫病防制科 |
卫生监测科 |
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检验科 |
性病艾滋病防制科 |
计划免疫科 |
健教科 |
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体检中心 |
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另按有关规定设党办、纪检监察室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预【2016】8号）
第二部分 连云港市疾病预防控制中心2017年度部门预算表（见附件）
第三部分 连云港市疾病预防控制中心2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（连财预【2017】4 号）。
连云港市疾病预防控制中心2017年度收入、支出预算总计1773.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.68 万元，减少0.7%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
（一）收入预算总计1773.89万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计 1773.89万元。
（1）一般公共预算收入预算1773.89万元，与上年相比减少12.68 万元，减少0.7%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3、其他资金收入预算总计0万元。
4、上年结转资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计1773.89万元。包括：
1、医疗卫生与计划生育支出1600.14万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。与上年相比减少38.57万元，减少2.35%，主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
2、住房保障支出173.75万元，主要用于在职及离退休人员提租补贴、住房公积金支出 。与上年相比增加25.89万元，增长17.5%，主要原因是人员增加及工资上涨。
3、结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为1507.08万元。与上年相比增加62.51万元，增长4.32%，主要原因是在职人员增加及预算单位定额标准调增。
项目支出预算数为266.81万元。与上年相比减少75.19万元，减少21.98%。主要原因是因预算单位定额标准调增，增加部分从项目支出预算中扣减。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
连云港市疾病预防控制中心本年收入预算合计1773.89万元，其中：
一般公共预算收入1773.89万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0 %；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、 支出预算总表情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
连云港市疾病预防控制中心本年支出预算合计1773.89万元，其中：
基本支出1507.08万元，占 84.95 %；
项目支出266.81万元，占 15.05 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
市疾控中心2017年度财政拨款收、支总预算1773.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.68万元，减少0.7 %。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
市疾控中心2017年财政拨款预算支出1773.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.68万元，减少0.7%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、公共卫生-疾病预防控制机构1600.14万元，与上年相比减少38.57万元，减少2.35%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。#p#分页标题#e#
（二）住房保障支出
1、住房保障支出-住房公积金123.37万元，与上年相比增加18.38 万元，增长17.5 %。主要原因是人员增加及工资上涨。
2、住房保障支出-提租补贴50.38万元，与上年相比增加7.51万元，增长17.51%。主要原因是人员增加及工资上涨。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
市疾控中心2017年度财政拨款基本支出预算1507.08万元，其中：
（一）人员经费1341.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费166万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
此表无数据。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
市疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算1773.89万元，与上年相比减少12.68万元，减少0.7%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、公共卫生-疾病预防控制机构1600.14万元，与上年相比减少38.57万元，减少2.35%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
（二）住房保障支出
1、住房保障支出-住房公积金123.37万元，与上年相比增加18.38 万元，增长17.5 %。主要原因是人员增加及工资上涨。
2、住房保障支出-提租补贴50.38万元，与上年相比增加7.51万元，增长17.51%。主要原因是人员增加及工资上涨。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
市疾控中心2017年度一般公共预算基本支出预算1507.08万元，其中：
（一）人员经费1341.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费166万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出166万元，比2016年增加82.21万元，增长98.11 %。主要原因是：在编人员增加及预算单位定额标准上调。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出22.5万元，占“三公”经费的89.67 %；公务接待费支出2.59万元，占“三公”经费的10.33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出22.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出22.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因车辆减少一辆。
3．公务接待费预算支出2.59万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算单位定额标准上调。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.4万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算单位定额标准上调。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.64万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算单位定额标准上调。
十二、政府采购预算表情况说明
本表反映市疾控中心2017年度政府采购预算资金安排情况。
采购品名称根据《政府采购品分类目录》规定品名称填写。
十三、一般公共预算专项资金支出预算表情况说明
本表反映市疾控中心2017年度一般公共预算专项资金的支出情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。#p#分页标题#e#
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
